Version 19.5

Handlungsbedarf

Statusampeln: Farb-Einrichtungen müssen überprüft werden
Docuguide: Einrichtung für Docuguide Drucker
USt-ID Abfrage: Gegebenenfalls müssen Berechtigungssätze angepasst werden
Inventur: Einrichtung für die Berücksichtigung der Eigenverbräuche muss überprüft werden
Katalogimport per Excel: Unterstützt wird nur noch das Format .xlsx
Data Transfer Framework: Automatisch durch das Versions-Upgrade angelegte DTF-Codes müssen ggf. überprüft werden.
EDI mit DTF: Überprüfen der neuen DTF-Codes in der EDI Prozess Einrichtung.

Gut zu wissen

Andruck der Gefahrguttexte auf Belegen überarbeitet

Der Andruck von Gefahrstoffhinweisen laut ADR-Verordnung auf Belegen wurde überarbeitet.
Solange in der Gefahrstoffeinrichtung im Feld Präfix für UN-Nr. nichts eingetragen ist, wird nun immer ein "UN" vor die Gefahrstoffnummer gedruckt.
Berücksichtigt wurden die folgenden Belege:

Report 5019062 "VK - Lieferschein"
Report 5019135 "VK - Lieferschein (änderbar)"
Report 5019065 "VK - Rechnung"
Report 5005453 "VK - Rech.-Kontoauszug"
Report 5019059 "VK - Barverkauf"
Report 5018772 "VK - Arch. Barverkauf"
Report 5005426 "VK - Auftrag-Umlagerung"
Report 5005428 "VK - Abgang"
Report 5005435 "VK - Speditionsauftrag"
Report 5019067 "EK - Bestellung"
Report 5005432 "EK - Lieferschein"
Report 5005436 "EK - Speditionsauftrag"
Report 5005424 "EK - Warenbegleitschein"

Des Weiteren wurde das Layout überarbeitet und an geforderte Standards angepasst. (38611)

Erneuerung der Statusampeln

Sämtliche bunte Statusampeln in gevis wurden durch farbige Kreise (Emojis) ersetzt. (33784) Leider können die bisher angebotenen Farben nicht 1 zu 1 übernommen werden.
In den folgenden Einrichtungen muss daher die Farbauswahl überprüft und ggf. neu konfiguriert werden:

Fibu Buch-Blatt Status
Fibu B.-Bl. Matrix Einrichtung
Mifu Erfassung-Einrichtung
Zahlungsverhalten Periodengruppen

Einrichtung für Docuguide Drucker

Um den Service "Docuguide" (Nachfolger der ePost-Box) zu nutzen, kann z.B. ein virtueller Drucker zur Verfügung gestellt werden, der die Dokumente direkt zu Docuguide und der weiteren Verarbeitung weitergibt.
Für "Docuguide Drucker" sollte das Ansprechverhalten seitens gevis geändert werden.
Erstellen Sie für ihren Docuguide-Drucker eine Druckjobumleitung mit der Ausgabeart "Hintergrund. Nun wird die Berichtsausgabe so geändert, dass die Texterkennung seitens Docuguide unterstützt wird. (41738)

Druckjobumleitung für Docuguide Drucker

Wichtig

Auf dem diesem Weg können keine Wasserzeichen-Informationen übergeben werden. In Docuguide selbst kann jedoch ein Wasserzeichen hinterlegt werden.

PDF-Handling von Belegen und Wasserzeichen

Unter anderem wurde das Zusammenführen von Belegen mit Wasserzeichen erneuert.
Früher wurde das Zusammenführen von Belegen und einem Wasserzeichen immer über eine .net-Komponenten abgewickelt.
Durch die neue Möglichkeit auch über eine Azure Function Belege und Wasserzeichen zusammenzuführen, wurde eine langfristige Lösung geschaffen. Über die Page Interface Implementations Einrichtung kann ausgewählt werden, ob hierfür weiterhin eine .net-Komponente oder die Azure Function genutzt werden soll. Dies wird mit dem Inhalt des Feldes PDF-Handling auf der Page gesteuert. Für die Verbindung zu der Azure Function wurden zwei neue Felder auf der Page Druckkonverter Einrichtung hinzugefügt. Diese werden beim Update automatisch mit den passenden Werten gefüllt. (33763)

Azure Function für PDF-Handling

Azure Function

Erweiterung der Druckfunktionen für den Kontoauszug 2

Die Einrichtung erfolgt über die Berichtsauswahl - Verkaufsauswertung. Hier muss zunächst die passende Berichts-ID hinterlegt werden (standardmäßig 5005437).
Über die Optionen können die unter anderem bisher bekannten Optionen, Standard-Vorlage oder ein Wasserzeichen für den Bericht voreingestellt werden. Das Feld Berichtsausgabe beschränken auf sollte auf Datensatz eingestellt werden.

Bei allen Aufrufen des Reports Kontoauszug 2 wurde, wie in der Stammdatenselektion, das Druckframework eingebaut. Ausnahme ist das automatische Buchen von Sammelrechnungen. Bei diesen wird die Ausgabe, wie auch bei den im Sammelrechnungslauf erstellten Rechnungen, über den Debitor gesteuert. Mit der neuen Action Kontoauszüge drucken auf der Page Erledigte Sammelrechnungen können, die Kontoauszüge einer Sammelrechnung erneut ausgegeben werden. (11357/40197/42734)

Belegausgabe Erledigte Sammelabrechnungen mittels "Bericht planen"

Analog zu den Erledigten Verkaufsrechnungen wurde für die Erledigten Sammelabrechnungen die Belegausgabe über Bericht planen realisiert.
Damit besteht nun für die Erledigten Sammelabrechnungen und -lastschriften die Möglichkeit, mehrere Sammelabrechnungen/-lastschriften zu selektieren und diese mittels Belegausgabe zu steuern. Für jede auszugebende Abrechnung/Lastschrift kann somit in "Bericht planen" nochmals einzeln entschieden werden, ob ein Beleg bspw. gemailt bzw. gedruckt oder auch per PDF ausgegeben werden soll. (41565)

Usability: Lösbarer Filter in der Lagerstellenübersicht

Auf der generellen Übersicht der Lagerstellen ist es jetzt möglich den Filter, der die Ansicht auf den derzeitig angemeldeten Lagerort beschränkt, zu lösen. Dies ist entweder über die Systemfilter oder direkt über die Spalte Lagerortcode möglich. (42690)

Usability: Vereinheitlichung der Actions auf Zeilenebene in der Belegerfassung

Für die Belegerfassung wurden sämtliche Zeilen-Actions sortiert und soweit möglich bzgl. der Platzierung vereinheitlicht.
Die Änderungen beinhaltet vor allem die Vereinheitlichung der Actions "Bewegungen", "Artikelinformation", "Artikelverfügbarkeit", ..., "Navigate".
Letzteres steigt mit den Zeileninformationen ein und berücksichtigt den in den Einrichtungen hinterlegten Zeitraum. (43108)

Usability: Weitere neue Shortcuts

Es wurden weitere häufig verwendete Actions mit Shortcuts versehen. Die aufgeführten sind nicht nur für die Artikelpflege von Relevanz, sondern auch in anderen Bereichen zu finden. Daher wurden diese Shortcuts einheitlich und umfangreich vergeben.

"VK-Preise" wurden an allen Stellen in gevis mit dem gleichen Shortcut "Strg+Alt+V" versehen
"Referenzen" wurden an allen Stellen in gevis mit dem gleichen Shortcut "Alt+V" versehen
"Lieferanten" wurden an allen Stellen in gevis mit dem gleichen Shortcut "Shift+Strg+E" versehen

Tipp

Eine Dokumentation aller Shortcuts ist im Bereich Tipps und Tricks - Shortcuts zu finden.

Usability: Verkaufszeile

Die Page zur Darstellung der Verkaufszeilen wurde um 2 Felder ergänzt. Um bestimmte Prozesse und Analysen zu verbessern, sind die Felder "VK-Preis" und "Menge (Basis)" bei Bedarf einzublenden. (42691)

Usability: Sammelrechnung / Sammelabrechnung

Die Darstellung von fetten und normal angezeigten Zeilen wurde angepasst, sodass eine bessere Übersichtlichkeit gegeben ist. (49682)

Usability: MDE Online - Dispo /Bestellvorschlag

Für eine bessere Userperformance wurden Änderungen an verschiedenen Feldern vorgenommen.
Dabei wurden Felder in der Reihenfolge verändert, sachlogisch gruppiert und die Berechnungsmethoden überarbeitet. Ziel ist es dabei dem Anwender die wichtigsten Informationen direkt zu vermitteln und bei den meisten Abläufen das Scrollen zu vermeiden.

Im Bestellvorschlag sowie in der Online MDE- Disposition erscheint beim Eintragen von Artikel, die für Bestellungen gesperrt sind, automatisch die Abfrage, ob der Folgeartikel übernommen werden soll. Damit ist das Verhalten dem in der Einkaufsanfrage und -bestellung angepasst. (43561/42528/52357)

Usability: Streckenbestellung

Die Usability im Prozess einer Streckenbestellung wurde überarbeitet. Auslösend ist hier ein Bug des Web Clients, welcher den Fokus auf aufkommende Messages nur kurzzeitig aufrecht erhält. Bei einigen Meldungen wird der Fokus nun beibehalten, sodass der Anwender die Message umgehend mit der Enter-Taste bestätigen kann.
Darüber hinaus kann die Page Erzeugungshinweis für Bestellung nun mit der Taste F9, analog zu einem Klick auf "OK", geschlossen werden. Microsoft hat uns gemeldet, dass die Problematik mit dem verschwindenden Fokus spätestens mit BC21 gelöst ist. (49548)

Usability: Benutzer/Rollen/Rechte-Einrichtungen und Gefahrguttexte

Die Usability der Seiten Benutzerübersicht, Benutzerkarte, Benutzer Einrichtung, Profilkarte und Gefahrguttexte wurde überarbeitet. Dafür wurde die Anordnung und Verteilung der Actions überarbeitet.
Des Weiteren wurde der Bereich Administration unter "Alles erkunden" entsprechend angepasst. (4333)

Beep-Bestätigungs-Ton im klassichen Barverkauf und VK-Auftrag

Wie bereits aus der POS-Oberfläche bekannt, wird auch im klassischen Barverkauf der Scan von Artikeln per Beep-Bestätigungston signalisiert.
Weiterhin kann im Barverkauf und im VK-Auftrag bei einer Fehlermeldung ein Beep-Ton ausgegeben werden.
Das Verhalten lässt sich über den Schalter "Verarbeitungsbeep ausschalten" in der "Barverkauf Einrichtung" steuern. (42974/43304)

Lesbarkeit von Rabatten auf Barverkaufs-Bon verbessert

Für eine bessere Lesbarkeit und Eindeutigkeit wurde für Rabattbeträge die Position des Minuszeichens geändert. Das Minuszeichen steht somit nicht mehr vor dem Wort "Rabatt", sondern vor dem Betrag und ist damit eindeutiger zuzuordnen.
Betroffen sind verschiedene Rabatte, Skonto, Abschläge etc. (43778)

POS Artikelsuchansichten wurden überarbeitet und erweitert

Die Suchansicht Artikelsuche Standard besteht weiterhin. Die Suchansicht Artikelsuche Preis/Bestand wurde in die zwei Suchansichten Artikelsuche Preis und Artikelsuche Bestand aufgeteilt und überarbeitet. Das Wechseln zwischen den Suchansichten ist über zwei Buttons auf den Suchansichten möglich. (41123)

Barverkauf: Warnung bei Menge größer x

In der Barverkauf Einrichtung wurde das Feld Warnung bei Menge größer ergänzt.
Hiermit ist es nun möglich eine Maximalmenge für den Barverkauf festzulegen. Wird diese Maximalmenge bei einem Barverkauf überschritten, erscheint ein Bestätigungs-Dialog, der den Nutzer auf die ungewöhnlich hohe Menge hinweist. Im Dialog kann der Nutzer nun entscheiden, ob die Menge trotzdem übernommen oder die Eingabe abgebrochen werden soll. (50294)

Mailen und Faxen von Fibu-Belegen

Die Fibu-Belege

Reg. Mahnungen,
Reg. Zinsgutschriften,
Reg. Zinsrechnungen,
Zahlungsavise,
Einzugsavise,
Vorabavise und
Reg. Differenzanschreiben

können an die Debitoren oder Kreditoren gemailt oder gefaxt werden. Die E-Mail und Faxadressen werden über die Kommunikationsbereichscodes in den zugehörigen Berichtsauswahlen (Zahlungsverkehr Einrichtung für Avise) gesteuert. Besitzt der Debitor bzw. Kreditor keine E-Mail oder Faxadresse mit dem entsprechenenden Kommunikationsbereichscode, so kann nun stattdessen eine vorhandene Standardadresse (Spalte Standard in den Mailadressen des Debitoren oder Kreditoren) verwendet werden. Dazu ist in den Berichtsauswahlen der neue Parameter Adresse nur vom Kommunikationsbereich auf Nein zu setzen. Beim Update wird dieser Parameter automatisch gesetzt, so dass die Standardadresse nicht verwendet wird.

Auch für andere oben nicht genannte Berichte, die Bericht planen verwenden, gilt das obige, wenn ein Kommunikationsbereichcode verwendet wird. In diesem Fall wurde bislang eine beliebige erste Adresse des Debitoren/Kreditoren verwendet. Nun wird ersatzweise nur eine Standardadresse eingetragen.

Umsatzsteuer-ID Abfrage

Mit dem Release R10.3 Patch 4 wurde bereits die qualifizierte Abfrage der USt-ID aus gevis heraus zur Verfügung gestellt. Wird im Debitoren, Kreditoren, Lieferadresse oder Bestelladresse eine USt-ID eingetragen, so wird automatisch ein Protokolleintrag in der Tabelle USt-ID Registrierungsprotokoll erzeugt. Durch das Klicken auf den DrillDown Button im Feld der USt-ID gelangen Sie in die Protokollzeilen.

USt Protokoll

Über die Funktion USt-IdNr. prüfen wird die Umsatzsteuernr. validiert. Im Feld Status ist der Erfolg vermerkt. Im Feld Abfrage-Nummer die eindeutige Referenz.

Für diese Abfrage gibt es neue Möglichkeiten. Anstelle des Feldes USt-ID-Nr. Überprüfungs-URL aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung existiert nun eine Einrichtungspage.

Validierung einrichten

Diese wird mit dem Update automatisch vorbelegt und der Dienst aktiviert, so dass der Anwender ohne Eingaben in einer Einrichtung die Validierung nutzen kann. Für die Validierung der USt-ID der unterschiedlichen EU-Länder können Vorlagen eingerichtet werden.

Vorlagen einrichten

Die Vorlage STANDARD wird mit dem Update automatisch angelegt.

Die EU-Länder erwarten gfs. unterschiedliche Angaben in der Anfrage und geben unterschiedliche Daten in der Antwort zurück. Daher kann es evtl. notwendig sein hier zusätzliche Eintragungen vorzunehmen.

Wichtig

Um die USt-ID Abfrage weiterhin nutzen zu können, müssen ggf. in den Berechtigungssätzen folgende Objekte mit den entsprechenden Berechtigungen ergänzt werden:

Objekttyp	Objekt-ID	Objektname	Lesen	Einfügen	Bearbeiten	Löschen	Ausführen
Tabellendaten	226	VAT Reg. No. Srv. Template	Ja	Indirekt	Indirekt	Indirekt
Tabellendaten	227	VAT Registration Log Details	Ja	Indirekt	Indirekt
Tabellendaten	248	VAT Reg. No. Srv Config	Ja	Indirekt	Indirekt
Tabelle	226	VAT Reg. No. Srv. Template					Ja
Page	246	VAT Reg. No. Srv. Templates					Ja
Page	247	VAT Registration Log Details					Ja
Page	248	VAT Registration Config					Ja

Gebuchte und gelöschte Belege im Fahrauftrag

Das Buchen von Belegen, die bereits in einem Fahrauftrag sind, auf normalem Wege ist trotzdem möglich, da die Buchung auch aus Schnittstellen erfolgen kann und dann tatsächlich ein gelieferter Beleg im Fahrauftrag noch gefahren werden soll.
Um das oder ggf. „das nicht mehr vorhanden Sein“ des Ursprungsbelegs (z.B. nach Sofortrechnung gelöschter Auftrag oder direkte Lagerumbuchung) zu verdeutlichen, kann an der Fahrauftragszeile das Feld Lieferungsstatus eingeblendet werden.
Ggf. muss ein Beleg dann manuell aus dem Fahrauftrag entfernt werden. (49454)

Informationen nach EDI-Übernahme

Bisher wurde nach einer EDI-Übernahme eine Meldung ausgegeben, welche dargestellt hat, wie viele Belege übernommen worden sind und ob es Fehler bei der Übernahme gab. Da diese Meldung jedoch ungenaue Daten angezeigt hat, wurde sie entfernt. Eine detallierte Aufschlüsselung der übernommenen Belege findet man in der EDI Statistik. (43167)

Änderung des Lieferdatums bei Umlagerungsbelegen

Eine Änderung des Lieferdatums bei Umlagerungsbelegen führt jetzt immer auch zur Änderung des Lieferdatums des Pendantbelegs (resp. erwartetes Lieferdatum). Wird eine Seite gebucht, wird nach der Buchung das Datum des gebuchten Beleges nicht mehr geändert. So ist es möglich, trotzdem den Buchungen verschiedene Lieferdaten mit zu geben. (12429)

Erweiterung des Universalrollencenters

Das Universalrollencenter wurde um die Möglichkeit zur Neuanlage eines Energieangebots und eines Energieauftrages erweitert, um die Usability zu verbessern.
Dadurch kann das alte Energie-Rollencenter aus dem RTC in der aktuellen Version nachgestellt werden. (32599)

Inventur - Berücksichtigung von Eigenverbräuchen

Bei der Ermittlung des letzten Einkaufs (EK-Preis, Netto-Netto-EK-Preis, Einstandspreis und Datum) im Inventurpreisvorschlag, in der Inventurauswertung und in der pauschalen Abwertung werden Eigenverbräuche (Bestandskorrekturbuchungen) standardmäßig nicht mehr berücksichtigt.
Wenn dieses gewünscht ist, dann ist in der Inventur Einrichtung unter "Bewertung", "Preispflege" und "Auswertung" jeweils das Feld "Eigenverbräuche berücksichtigen" wunschgemäß anzupassen. (41762)

E-Mails über DropZone

Die DropZones in gevis sind nun auch in der Lage, E-Mails zu verarbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die E-Mail Anhänge haben - diese werden ebenfalls gesichert. Das Format, in dem die E-Mails gesichert werden, lautet .msg. (49603)

Kennzeichnung von Pflichtfeldern

Die Kennzeichnung von Pflichtfeldern mit einem roten Sternchen erfolgt in Übersichten unabhängig von der ausgewählten Zeile:

Katalogimport mit Excel-Dateien

Der Import von Katalogen unterstützt ab dieser Version nur noch Excel Dateien mit dem Format .xlsx. Wenn Kataloge im Format .xls vorliegen, müssen diese vor dem Einspielen als .xlsx abgespeichert werden. (33745)

Data Transfer Framework

Das Data Transfer Framework (DTF) ist in vielen Bereichen in gevis implementiert worden und löst damit sämtliche Dateipfade (Empfangs,- Sende,- Sicherungs,- Datenaustauschpfade etc.) ab. Es ist ein Framework, dass bei der Dateiübertragung zwischen verschiedenen externen Systemen unterstützt. Die DTF-Karte bietet Aktionen, die Ihnen bei der Überprüfung Ihrer Einrichtung helfen. Das Framework stellt zusätzliche Funktionen bereit, die je nach verknüpftem externen System unterschiedlich implementiert sein können. Es können mehrere Endpunkte konfiguriert werden. Das Framework stellt eine Archiv-Funktion bereit. Falls Business Anwendungen die Archiv-Funktion benutzen, werden die Dateien in den Archiv- bzw. Fehlerordner verschoben.

Wichtig

Bei Versions-Update in einer OnPrem-Umgebung wird gewährleistet, dass die alten bereits bestehenden Dateipfade in jeweilige DTF-Codes überführt werden. Diese sollten nach dem Update einmal geprüft werden. Insbesondere in den Bereichen EDI und Notfallarbeitsplatz sind hier DTF-Code-Umstellungen erfolgt.

Datentransferkarte

Auf der Datentransferkarte sind folgende Felder zu pflegen:


Code	Gibt den Code an, über den diese Konfiguration angesprochen werden kann.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung der Konfiguration an.
Endpunktart	Gibt die Art dieses Endpunktes an. Abhängig von der Art werden weitere Angaben benötigt.
Arbeitsverzeichnis	Falls der Endpunkt mit einer Ordnerstruktur arbeitet, muss ein Arbeitsverzeichnis angegeben werden. Alle Dateizugriffe erfolgen dann in diesem Verzeichnis.
Archivverzeichnis	Das Zielverzeichnis der Archiv-Funktion. Dieses Verzeichnis wird verwendet, wenn die Verarbeitung erfolgreich war.
Fehlerverzeichnis	Das Fehlerverzeichnis der Archiv-Funktion. Dieses Verzeichnis wird verwendet, wenn die Verarbeitung nicht erfolgreich war.
Archivierungsfähig	Gibt abhängig von der Endpunktart an, ob der Endpunkt archivierbar ist. Wenn der Endpunkt mit einer Ordnerstruktur arbeitet, muss ein Archivverzeichnis angegeben werden.
Batchfähig	Gibt abhängig von der Endpunktart an, ob der Endpunkt batchfähig ist.
Downloadfähig	Gibt abhängig von der Endpunktart an, ob der Endpunkt downloadfähig ist. Wenn der Endpunkt mit einer Ordnerstruktur arbeitet, muss ein Arbeitsverzeichnis angegeben werden.
Uploadfähig	Gibt abhängig von der Endpunktart an, ob der Endpunkt uploadfähig ist. Wenn der Endpunkt mit einer Ordnerstruktur arbeitet, muss ein Arbeitsverzeichnis angegeben werden.

Tipp

Die Verzeichnisse können (je nach Endpunktart) über den Assist-Button ausgewählt werden. Dazu müssen Sie vorher die Endpunkt-bezogenen Daten hinterlegen.

Tipp

Archivverzeichnis und Fehlerverzeichnis müssen nicht unterschiedlich sein. Wenn das jeweilige Verzeichnis nicht angegeben wird, werden die Dateien bei der Archivierung gelöscht statt verschoben.

Endpunktarten

Im folgenden sind die meist genutzten Endpunktarten einmal kurz erläutert, für tiefergehende Details in den diversen Endpunktarten wenden Sie sich bitte an die Ihnen bekannten Ansprechpartner der GWS.

Datenbank (Blob)

Diese Endpunktart verwendet die aktuelle Datenbank als Speicherort. Es kann ein virtuelles Arbeitsverzeichnis verwendet werden. Die Dateien werden in der Tabelle GWSDTE Database Blobs gespeichert. Verzeichnisse können über die Page Datenbank Blob Container erstellt werden. Es wird nur eine flache Verzeichnisstruktur (ohne Unterverzeichnisse) zur Verfügung gestellt.

Lokales Dateisystem

Diese Endpunktart speichert Dateien auf dem lokalen Laufwerk des Anwenders oder lädt sie in Business Central hoch. Das genaue Verhalten ist vom jeweiligen Webbrowser abhängig. Diese Art kann nur eingeschränkt verwendet werden - sie funktioniert z.B. nicht bei Hintergrundprozessen, da der Anwender explizit aufgefordert wird, eine Datei aus dem Datei-Explorer bzw. einen lokalen Speicherort für das Speichern einer Datei zu wählen.

Server Dateisystem

Dieser Endpunkt speichert Dateien auf einem Server-System oder lädt sie vom Server in Business Central hoch. Diese Art kann vor allem in Hintergrundprozessen bei OnPrem-Installationen verwendet werden. In der SaaS Cloud ist dieser Endpunkt nicht nutzbar und ist somit auch nicht als Option auswählbar.

Datentransferprotokoll

Das Datentransfer Framework (DTF) bietet ein Protokoll, das Informationen aller Transaktionen speichert, die über das DTF abgewickelt werden. Sie finden es, wenn Sie nach der Seite Datentransferprotokoll suchen. Wenn Sie weitere Informationen sehen möchten, müssen Sie die Karte des Protokolls öffnen. Sie können eine Datei aus dem Protokoll herunterladen, wenn der Aktionstyp = Datei ist. Bei der Installation der Anwendung wird ein wiederkehrender Eintrag in die Aufgabenwarteschlange eingefügt, der alle Log-Einträge löscht, die älter als 30 Tage sind. Wenn Sie möchten, können Sie den Eintrag in der Jobwarteschlange ändern. Das verantwortliche Objekt ist Report 5177520 GWSDTF Delete Log.

EDI: Umstellung Dateipfade auf DTF

Auch für den Bereich EDI und damit alle zusammenhängenden Objekte, die Daten importieren bzw. exportieren können, wurde die Nutzung von Dateipfaden umgestellt auf das neue DTF.

Damit sind in den EDI Einrichtungen die Empfangs,- Sende- und Sicherungspfade entfernt worden und anstelle dieser Pfade sind nun die Datentransfercodes zu finden.

Für den Empfang von Dateien gibt es auf dem Fasttab "Übernahme" das neue Feld "Empfang Datentransfercode":

Für das Senden von Dateien gibt es auf dem Fasttab "Übergabe" das neue Feld "Sende Datentransfercode"

Die Sicherungspfade entfallen komplett in der EDI Prozess Einrichtung, da diese nun am jeweiligen Datentransfercode gepflegt werden.

Wichtig

Für bereits bestehende Pfade in den EDI Prozess Einrichtungen wurden jeweils Upgrade-Funktionen geschrieben, die bei Versions-Update diese in die jeweiligen DTF-Codes überführen. Diese sollten nach Versions-Update einmal geprüft werden.

Qualitätsverbesserungen

5369: Die Artikel Umbenennung ("Artikel umstellen auf StaV") ist nicht mehr funktional und wurde aus gevis entfernt.
11495: Das Verhalten der Option "Verkäufercode beibehalten" in der Deb. & Verk. Einrichtung wurde angepasst.
34217: In der Einrichtung "Lagerorte für Bestandsauskunft" (bzw. "Lagerorte für Suche") darf das Feld "Referenz" nur Zahlen 1-25 enthalten.
38525: Werden bei der Ermittlung von Preis und Datum der letzten Inventur die aktuellen als auch die historischen Inventurbewertungen betrachtet, dann wird der insgesamt neueste Wert verwendet.
39224: Die Nutzung der Schalter VK-und EK-Preispflege aus StaV ist in der "Artikel Synchronisation Karte" wieder funktional.
39697: Anpassung der Prüfung der DMS Nr. beim Postenausgleich Kreditor und Debitor.
40457: Filterfehler im UVA-Kontennachweis werden vermieden, sodass die Rubriksummen vollständig angedruckt werden.
40486: In der Sammlung von Aufgabenwarteschlangenposten kommt keine Fehlermeldung beim Einreihen neuer Jobs.
40682: In der Postenübersicht mit Ausgleichsverfolgung wird die Datenaufbereitung nach Filteränderungen performanter generiert.
40921: Im Fibu-Buchblatt wird das Datum nach einer Änderung der Kontonummer wieder übernommen.
41128: Berechnung der Artikelbestandteileposten bei Mischdünger korrigiert, wenn mit Gebinden als VK-Einheit gearbeitet wird.
41676: Der Report "Nährstoffbilanz (NPK)" ist auch mit umfangreichem Artikelselektionsfilter ausführbar.
41679: Die Berechnung der Summen in den Erzeuger-Bewegungen wurde für die Einbeziehung von Gutschriften angepasst.
41702: Der Report "Nährstoffbilanz (NPK)" kann auch OnPrem mit Wasserzeichen gemailt werden.
41703: In den Vertriebswegen kann die Warenkorbimport Codeunit ID wieder geändert werden.
41752: Bei der Waagenauswahl wird auf die mögliche Auswahl auf die Arbeitsstation vorgefiltert.
41830: Folgende Module/Funktionen im Bereich EDI sind entfernt worden und werden daher in gevis nicht mehr unterstützt:
- Tobit Stammdaten Übergabe (Report 5077025 "Tobit Stammdaten Übergabe", Codeunit 5019089 "Tobit Stammdaten Export"), (41822)
- AIS-Datenübergabe (Report 5019277 "Reisenden-Erstbereitstellung", Codeunit 5018517 "AIS-Datenübergabe"), (41807)
- Auftragsimport Reifenportal Delti (Codeunit 5077028 "EDI Einlesen Delti"), (41799)
- Auftragsimport Reifenportal rfhboerse (Codeunit 5077026 "EDI Einlesen rfh-boerse"), (41792)
- Auftragsimport Reifenportal FRIdomuspro (Codeunit 5077027 "EDI Einlesen FRI-domuspro"), (41798)
- Auftragsimport Reifenportal Reifensystem (Codeunit 5077029 "EDI Einlesen Reifensystem"), (41793)
- Auftragsimport Tyre100-Shop (Codeunit 5077070 "EDI Einlesen Tyre100"), (41789)
- Auftragsimport Tyre24-Shop (Codeunit 5077017 "EDI Einlesen Tyre24"), (41780)
- Belegaustausch KIM-Schnittstelle (Report 5129345 "KIM Lieferdaten-Export"), (41802)
- Bestandsausgabe EMV-Shop (Report 5175060 "EDI Bestandsausgabe EMV-Shop", Codeunit 5175060 "EDI Bestandsausgabe EMV-Shop"), (41801)
- Export Profishop (Zooma) (Codeunit 5176171 "Profishop-Übertragung"), (41797)
- Erzeugerdaten-Schnittstelle M.A.L. (Report 5091244 "M.A.L. Monatsumsatz"), (41783)
- Reifenhandel mit ZF0000 Dateien (Codeunit 5175089 "Verarb. Art.-Mkm.-Zu. ZF0000"), (41816)
- Umsatz Datawarehouse Schnittstelle (Codeunit 5019073 "Stammdaten Export", Xmlport 5019073 "Corona Artikel Export"), (40624)
- Papenbrock Kasse Schnittstelle (Report 5019188 "DÜ Kasse Stammübergabe", Codeunit 5019099 "DÜ Kasse Stammdaten Gevis"), (41810)
42140: Die Preisfindung bei vorhandenen Kontraktpreisen reagiert auf das Lieferdatum der jeweiligen Belegzeilen. Sollte das Lieferdatum in den Belegzeilen nicht gefüllt sein, so greift wie bisher das Lieferdatum der Belegköpfe.
42224: Aktualisierung des Lieferdatums zwischen Einkauf und Verkauf im Pendantfall (Strecke) wurde optimiert.
42273: Die Shortcuts "Ctrl+F6" und "Shift+Ctrl+F6" in Zahlungs Buch.-Blättern sind nun wieder voll funktionsfähig.
42335: Die Funktion "Kontrakt kopieren" im Einkaufskontrakt erstellt einen neuen umfangreich kopierten EK-Kontrakt.
42415: Mit dem Button "E-Mail senden" auf der Benutzerkarte lässt sich eine E-Mail an den Benutzer senden.
43504: Sämtliche Betragsfelder sind im Kassenkonto Buch.-Blatt bei entsprechender Steuerung im Buch.-Blattnamen ("Integr. Kassenbuch. editierbar") nicht editierbar.
42508: Überarbeitung der Deb.- und Kred. Summensaldenlisten (Report 11004 und 11003), um Ausgaben mit Nullwerten zu vermeiden.
42509: Abrechnung aus Fremdbestand führt nicht mehr zu einem Feldüberlauf in bestimmten Konstellationen.
42517: Die Übernahme von Auftragsvorlagen in eine vorhandenen Auftrag mit erfassten Auftragszeilen ist möglich.
42596: Im FiBu Buchblatt kann die Ausgleichsform wieder nach der Eingabe Kontonummer ohne Fehlermeldung eingegeben werden.
42600: Die "ScannbelegReferenzierung" in der Stapelarchivierung kann fehlerfrei ausgeführt werden.
42677: Die Überschrift des Berichts Art.-Umsatz n. Detail wird korrekt angedruckt.
42679: In der VK-Gutschrift werden Mengen im Millionenbereich beim Druck nicht abgeschnitten.
42762: Das DTF löscht Dateien im Arbeitsverzeichnis nicht automatisch und grundsätzlich nach erfolgreicher Archivierung.
42862: Der Einstandspreis (Preiseinheit) wird in der Geb. Verkaufsrechnung mit zwei Nachkommastellen ausgegeben.
42904: Für die Abarbeitung von Aufgaben im Tagesabschluss wurden weitere Prüfkriterien erstellt, um doppelte Jobs zu vermeiden.
42931: Im Bericht "VK - Auftragsbestät." wird die "Fahrzeugbezeichnung" bei Versandart "Zufuhr" mit angedruckt.
42938: Beim Stapelbuchen von Belegen werden unabhängig von Einrichtungen keine Benachrichtigungen zur Bestätigung generiert.
43001: Die Übernahme Ext. VK-Umsatz-DTA in der Aufgabenwarteschlange meldet keinen Fehler mehr bei nicht vorhandenen Umsätzen.
43027: Bei der automatischen EK-Rechnungsverbuchung über den Tagesabschluss (Codeunit 5019183 - EKDTA Erweitern NEU) wird keine Artikelsuche bei Stücklistenentfaltung aufgerufen.
43030: In der Einkaufsrechnung können Kontrakte hinzugefügt werden, ohne das eine Fehlermeldung erst aktualisiert werden muss.
43090: In den VK-Bewegungen werden die Felder ("Lief. an Code", "Lief. an Name", "Lief. an Adresse" etc.) auch bei neuen Rechnungszeilen korrekt dargestellt, wenn sie aus einer Sammelrechnung stammen.
43110: Ergänzung von Zeilen in der Einkaufsrechnung nach der Funktion Sammellieferung holen möglich.
43200: Wurde bei einer Buchung in einem Zahlungsbuch.-Blatt eine Differenz als "Aufwand/Ertrag" ausgebucht und dabei das Aufwands-/Ertragssachkonto auf ein Debitorkonto geändert, so entstanden Debitorenposten, die in der "Zinsrechnung" nicht berücksichtigt wurden. Dies ist nicht mehr möglich. Die Debitorenposten wurden korrigiert.
43371: Der Scan-DTA-Datenübernahme-Prozess löscht nach Import und Archivierung die Dateien aus dem Arbeitsverzeichnis.
43378: Beim automatischen Öffnen der klassischen Barverkaufs-Erfassungsfolge wird der Focus auf den Verkäufercode gesetzt.
43385: Im Report "VK Packschein wird die Zeile "Ausgabe" fett angedruckt.
43392: Das Feld "POS-Kurzwahlencode" ist auf der Page Kassenhardware Einrichtung wieder verfügbar.
43426: In der Länderübersicht steht die Spalte "Vorwahl" zur Verfügung und kann für die CTI-Nutzung editiert werden.
43432: Korrektur im Bereich der EK-Sammellieferungsvorschau, sodass diese nicht mehr stehen bleibt und sich löschen lässt.
43499: In der Warenbestandsliste wurde unter bestimmen Umständen der Deckungsbeitrag fehlerhaft berechnet. Dies wurde behoben.
43552: Die Benutzerrechte für die Warenausgabe auf der Benutzerkarte wurden für weitere Prozesse angepasst.
43821: Für den Report EK-Bestellung wird der Andruck von unnötigen Folgeseiten nur mit "Fortsetzung" unterbunden.
45007: Beim Katalogimport kommt es nicht mehr zur Meldung, dass eine Zeichenfolge zu lang ist.
45034: Der Report "Anlagenbestandsliste" weist Gruppensummen aus.
45063: Wird eine Wiegekarte im Modus "Einkauf" erfasst, so kann nach bereits eingegebener Herkunftsnr. der Modus nicht mehr auf "Verkauf" bzw. "Anlieferung" gewechselt werden. Das gleiche Verhalten wirkt auch andersrum.
45135: XXL Texte werden beim Kopieren von Angeboten oder bei Erstellung von Serienangeboten mit übernommen.
45188: Für die Online-Ansicht der WBL wurde der Einzelhandelsartikel-Filter überarbeitet.
45274: Option "Keine autom. Mengenerfassung informative Kontrakte" wird bei Auftragsanlage über das Debitorencockpit berücksichtigt.
45302: Aufbereitung der Bewegungshistorie läuft Performanter.
45322: Textzeilenvorgaben werden auch bei Auftragsanlage über das Debitorencockpit in den Auftrag übernommen
45356: Auf dem Report Fahrauftrag (Standard) wird die Kammereinteilung je Artikel korrekt je nach Zuordnung angedruckt.
45366: "Stücklistenartikel" und "Betragsdarstellung" wird beim Angebot kopieren bzw. Serienangebot berücksichtigt.
46192: Für das bessere Handling in Excel werden weitere Werte aus der WBL als Zahlenformat ausgegeben.
46203: Für die Verarbeitung im Hintergrund, wird beim "Aufträge stapelbuchen" nicht mehr auf fehlende Zertifikate geprüft.
46236: Der Report "Aufträge stapelbuchen" ist über die TellMe-Suche aufrufbar.
46248: Wird eine Abrechnung/Lastschrift inkl. Korrekturbeleg storniert, so ist der Korrekturbeleg auch bei Lagerortwechsel buchbar.
46272: Wird der Report Liefernachweis Erzeuger ausgeführt und findet keine Ergebnisse, erscheint eine qualifizierte Meldung.
46293: In den Debitor Zeitraumsummen kann der Zeitraum über den Datumsfilter eingeschränkt werden.
46355: Werden bei der Ermittlung des letzten Einkaufs im Inventurpreisvorschlag, in der Inventurauswertung oder in der pauschalen Abwertung auch Umlagerungen oder Zugänge berücksichtigt, dann werden jetzt auch Artikelkontoposten ohne Herkunftsnr. einbezogen.
46387: Artikel der Warenbestandsliste können auch angezeigt werden, wenn durch Rundungsdifferenzen Bestandsmengen nahe 0 vorliegen.
46637: Auf der Seite "Geb. Verkaufsrechnungs-Zeilen DB" stehen Belegsummen zur Verfügung.
46638: Im Debitorencockpit ist der Verkäufer und Reisende in der Factbox, in den Debitorenkonten und in den Bewegungen einzublenden.
46639: In der Rechnungsfreigabe aktualisieren sich die Summen in der Factbox "Rechnungsfreigabe Details".
46680: Der Restbetrag im Report "Reg. Zinsgutschrift drucken" wird korrekt angedruckt.
46697: Der Verkaufs Lieferschein-Druck aus dem Einkauf in bestimmten Konstellationen wurde überarbeitet (Strecke, Lagerbeleg).
46815: Die Erstellung der verschiedenen "Flow-Posten" für die Bewegungsdarstellungen läuft im Tagesbetrieb performanter.
46958: In den Vertriebswegen können alle Einrichtungs-Codeunits geändert werden.
47035: Für eine bessere Performance wurden standardmäßig weiterer Indizes für die Flow-Tabellen gesetzt.
47037: Die unterschiedlichen Debitor und Kreditor Summen- und Saldenlisten funktionieren auch mit nur einer Buchungsgruppe.
47046: Der Report Protokoll ungebuchte VK-Belege ist über die TellMe-Suche auffindbar und kann im Tagesabschluss genutzt werden.
47136: Die Factbox Fahrauftrag Summen zeigt Summen ohne Kammermengen an. Gleiches gilt für Mengenfelder in der Page Fahraufträge.
47241: Im Bericht "VK Lieferschein änderbar" wird nicht in den Wasserzeichen-Bereich gedruckt.
47256: Überarbeitung der Bildung von Einstandspreisen für Vorverkaufsrechnungen mit Bildung von Fremdbestand.
47371: MDE-Bestelldateien werden nach der erfolgreichen Archivierung wieder gelöscht.
47418: Informative Kontrakte öffnen sich automatisch nur noch bei Aufträgen ohne Zeilen und nicht wiederholt.
47447: Nach dem Import von Warenkörben werden nach der Archivierung der Dateien diese aus dem Arbeitsverzeichnis gelöscht.
47510: Die von Vertriebswegen erstellten Export-Dateien werden wieder mit der Endung ".xml" (Kleinschreibung) erstellt.
47512: Bei der Konstellation TND-ExternerLagerort=Tankstelle wird der interne Lagerort priorisiert bestimmt.
47643: In der Page "Berichtseinstellungen" können wieder neue Datensätze angelegt werden.
47793: Anpassung der Filter auf die Kommunikationsdaten bei Belegausgabe z.B. von Geb. Verkaufsrechnungen.
47907: Das Buchungsdatum im Komfortfilter für die Verkaufsbewegungen (Debitorencockpit) wird korrekt gespeichert.
47924: Buchung zum änderbaren Lieferschein nur mit vorhandenen Artikelzeilen möglich.
47964: Neubefüllung der Flow-Tabellen für die Bewegungsansichten berücksichtigt auch Belege mit Datum in der Zukunft.
47976: Ist beim TND Teilexport bereits eine Datei vorhanden, wird nur ein Hinweis geliefert und die Verarbeitung bricht nicht ab.
47979: "Assist-Buttons" ohne Funktion neben den Telefonnummern-Felder wurden entfernt.
48039: Ein Unbekannter Artikel im Barverkauf erzeugt in jedem Fall eine Fehlermeldung beim Zeilenwechsel (Client-Thema).
48134: Kontrakte können ohne Umwege aus der Kontraktauswahl geöffnet werden.
48267: In der Warenbestandsliste - Online Sicht aktualisieren sich die Werte beim Aufklappen von verschiedenen Ebenen.
48320: Die Verwendung der Platzhalter beim Mailen von Rechnungen wurde korrigiert.
48342: Das Layout für die Nachberechnung Warenlieferung wurde für eine bessere Erfassungs-Usability angepasst.
48433: Die informative Darstellung der möglichen Platzhalter in den Textbausteinen wurde überarbeitet.
48437: Bei der Erfassung von Wiegekarten funktioniert die automatische Belegnummern-Vergabe unabhängig von der Feld-Reihenfolge.
48438: Im batchfähigen Report "Dateien eines Importcodes herunterladen" kann eine "Anzahl Downloadversuche" hinterlegt werden.
48466: Zinsvorschläge mit Zinsbetrag = 0 € werden unterbunden.
48469: Der Report Mitglieder-Summen-Saldenliste wurde im Layout für eine bessere Lesbarkeit der Inhalte überarbeitet.
48484: Das Layout für die Optionen ('Request Page') im Report "Deb.-/Forderungsbeurteilung" wurde bearbeitet.
48489: Das Layout für die Optionen ('Request Page') des Reports Übertragung GGH wurde überarbeitet.
48508: Berücksichtigung von Toleranz, Überlieferung und Mindestabnahme bei der Liefermengenänderung mit Kontraktzuordnung.
48547: Sämtliche Erfassungsfolgen können wieder mit doppelten drücken des Shortcuts "Strg+Enter" bestätigt werden.
48677: NLB/Landdata Accountingdaten werden ohne Fehlermeldung im korrekten Format bereitgestellt.
48740: Das Überschreiben des Artikels in Verkaufs-Angeboten löscht den alten Angebotspreis korrekt.
48951: Bei Wechsel der "Artikelnr." in der Page Artikelinformationen werden Werte im Komfortfilter der Bewegungen ebenfalls aktualisiert.
49098: Existiert ein Fahrauftrag, werden Menge und externe Belegnummer aus der Mischfutterschnittstelle über den Auftrag durchgereicht.
49099: Zugriffsrechte im Standard-Berechtigunssatz "Ware" für die Nutzung der Dropzone angepasst.
49100: Ein Problem beim Rendern der WRV_Artikelliste tritt nicht mehr auf.
49166: Ein Verkaufsauftrag mit Fremdbestandssplitting (Abholung aus Fremdbestand und zusätzliche normal verkaufte Menge) und einer Komponentenzuordnungen für beide Zeilen ist fehlerfrei buchbar.
49171: Nach dem Kopieren eines Kontraktes öffnet sich der neu erstellte Kontrakt direkt.
49188: Die Druckjobumleitung hat für die Nutzung von docuguide weitere Berechtigungen erhalten.
49407: Der Bericht Mitglieder/Nichtmitglieder wurde bzgl. der "gehört zu"-Zugehörigkeit angepasst.
49473: Beim Ausführen der WRV Artikelliste können wieder verschiedene Optionen gewählt werden.
49454: Artikelzeilen von bereits gelöschten Belegen werden nicht mehr im Fahrauftrag angedruckt.
49561: In den Verkaufsbewegungen wird bei Abholungen aus Fremdbeständen nur noch der letzte gebuchte Beleg angezeigt.
49680: Die Berichtsoption "Direkter Ausdruck" wird beim Belegdruck berücksichtigt.
49741: Der Datumsfilter in der MWST-Abrechnung wird korrekt verwendet.
49843: Eine bekannte Partner Id bei einem EU-Dreiecksgeschäft wird im Intrastat Buch.-Blatt verwendet anstelle der Nr. QV999999999999.
50076: Im Erzeugerbereich werden lagerortbezogene Wasserzeichen nun auch beim ersten Drucken eines Beleges gezogen.
50138: Korrektur der Anlage von Konditionszeilen bei Auftragsanlage in Verbindung mit der Kundenhistorie.
50166: Die Performance der VK-Bewegungen im Debitorencockpit wurde durch optimierte Schlüssel verbessert.
50231: Das Layout des Berichtes Debitorenumsätze (extern) wurde für die Verwendung mit docuguide angepasst.
50245: In Verbindung mit Fiskaltrust wird beim Abbruch des Bondrucks kein leerer Bon mehr gedruckt.
50246: Abgebrochene EK Sammellieferungsvorschau führt nicht mehr zu Sperren oder Folgefehlern für andere Benutzer.
50690: Bei der CSV-Ausgabe der Druckdefinition treten keine Spaltenverschiebungen mehr auf in Verbindung mit der MVO-Vorlage.
50768: Abbrüche bei der Datenausgabe über die DRV-Schnittstelle liefern im Folgeexport keine Belege erneut oder doppelt.
50836: In der Debitoren - Betriebsdatenkarte wurde der Einrichtungsschalter "Voraus. Lieferdatum nicht berechnen" hinzugefügt.
50876: Die USt-ID Abfragen für italienische USt-IDs können über die USt-IDNr.-Validierungsvorlage Standard übergeben werden.
51504: In der Sammelrechnungsvorschau wird die Ansichtsebene nach einer Auftragsbearbeitung nicht mehr auf Debitor zurückgesetzt.
51946: In der Kassenhardware Einrichtung wurden die Felder "ZVT Timeout Statusdaten" sowie "ZVT Timeout Anmeldung" eingeblendet.
51989: Korrektur der Bereitstellung der NLB/Landdata Accounting-Dateien. Zusätzlich ist das Feld "Letztes Buchungsdatum" in der Page "EDI Teilnehmer Prozesszuordn." einblendbar.
52130: In den Verkaufsbwegungen gibt es ein neues optional einblendbares Feld "Zeile storniert", welches für Verkaufslieferungen anzeigt, ob einzelne Zeilen eines Beleges storniert wurden.
52174: Bei Wiegungen wird die Waagenauswahl erst bei der Durchführung und nicht bei Handeingabe abgefragt.
52175: Der Beleg VK-Gutschrift kann neben Millionen-Mengen auch Millionen-Beträge vollständig anzeigen.
52179: In der Wiegeübersicht ist die Schaltfläche "Modus Einkauf" nur noch editierbar, wenn in der Online-Waage Einrichtung der Schalter "nur EA und VK" deaktiviert ist
52230: Die Reports Anlagen - Vorschau 5 Jahre und Mitglieder - Kontoblatt können wieder verwendet werden.
52420: Der Report Aufträge neu bepreisen ist bzgl. der Filterung verbessert worden und läuft dadurch deutlich performanter.
52555: In der Wiegeübersicht wird die Herkunftsart beim Verlassen der Page pro Benutzer gespeichert.
52710: Nach dem Kopieren eines Kontraktes wird dieser nach der Bestätigung der Erfassungsfolge geöffnet.